目 錄
第一部分 部門概況
1.部門職責
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2025年度主要工作任務(wù)
第二部分 2025年預(yù)算報表
（一）部門預(yù)算表
1.合肥大學2025年收支總表
2.合肥大學2025年收入總表
3.合肥大學2025年支出總表
4.合肥大學2025年財政撥款收支總表
5.合肥大學2025年一般公共預(yù)算支出表
6.合肥大學2025年一般公共預(yù)算基本支出表
7.合肥大學2025年政府性基金預(yù)算支出表
8.合肥大學2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.合肥大學2025年基本支出總表
10.合肥大學2025年項目支出總表
11.合肥大學2025年政府采購支出表
12.合肥大學2025年政府購買服務(wù)支出表
13.合肥大學2025年項目支出績效目標及項目情況表
14.合肥大學2025年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.合肥大學2025年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表
16.合肥大學2025年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2025年收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2025年收入預(yù)算情況說明
3.關(guān)于2025年支出預(yù)算情況說明
4.關(guān)于2025年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
8.關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
9.關(guān)于2025年項目支出預(yù)算情況說明
10.關(guān)于2025年政府采購預(yù)算情況說明
11.關(guān)于2025年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
12.關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 2025年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
第五部分名詞解釋
合肥大學2025年部門預(yù)算
第一部分 部門概況
一、部門職責
（一）以立德樹人為根本任務(wù)，開展人才培養(yǎng)、科學研究、社會服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新、國際交流合作等活動。
（二）以本科教育為主，同時承擔著全日制碩士研究生教育、成人教育與培訓(xùn)、留學生培養(yǎng)等任務(wù)。部分本科專業(yè)開設(shè)輔修和雙學位教育。
（三）積極貫徹和實施教育教學質(zhì)量工程建設(shè)，不斷推進教育教學改革，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。實行教學工作評估制度，設(shè)立督導(dǎo)組織及相對獨立的評估機構(gòu)，對教學質(zhì)量、教學管理、學生學習狀態(tài)進行評估。
（四）依法招收學生，并根據(jù)人才培養(yǎng)的目標和要求，組織實施教學活動。堅持教學中心地位，積極探索和完善應(yīng)用型人才培養(yǎng)體系，不斷提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。
（五）按照國家有關(guān)規(guī)定，擴大和保障科研機構(gòu)和科研人員享有相應(yīng)的科研自主權(quán)，增強創(chuàng)新活力。堅持以科研促教學，促進師資隊伍整體素質(zhì)和水平提高。鼓勵教師積極開展教研和科研活動，致力于學術(shù)進步、科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，鼓勵教師與地方、行業(yè)、企業(yè)開展產(chǎn)學研合作，服務(wù)地方經(jīng)濟和社會發(fā)展。
（六）加強各項基礎(chǔ)設(shè)施和教輔設(shè)施建設(shè)，不斷改善辦學條件。
（七）繼續(xù)推進和完善后勤改革，加強科學管理，提高服務(wù)保障水平。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
合肥大學2025年度部門預(yù)算為本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為公益二類單位。截至2024年12月31日，合肥大學實有各類人員1696人，其中在職1210人、離休4人、退休482人。
三、2025年度主要工作任務(wù)
（一）保障人員類經(jīng)費和公用經(jīng)費等基本支出，保障民生，保障基本運行。
（二）保障學校日常運行及教學業(yè)務(wù)活動開展，保障繼續(xù)教育教學業(yè)務(wù)開展。
（三）落實國家、學校資助政策，保障困難學生順利完成學業(yè)，激勵學生創(chuàng)先爭優(yōu)。
（四）落實“人才強校”戰(zhàn)略，建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化教師隊伍，完成人才引進目標。
（五）建設(shè)高峰培育學科，推進學科隊伍建設(shè)、科學研究、人才培養(yǎng)和學術(shù)交流等工作。
（六）推進并完成公益性項目年度建設(shè)任務(wù)，完善校園基礎(chǔ)設(shè)施，提升辦學條件，支持高水平應(yīng)用型大學建設(shè)。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
合肥大學2025年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。
（一）部門預(yù)算表
1.合肥大學2025年部門收支總表（附件表1）
2.合肥大學2025年部門收入總表（附件表2）
3.合肥大學2025年部門支出總表（附件表3）
4.合肥大學2025年部門財政撥款收支總表（附件表4）
5.合肥大學2025年部門一般公共預(yù)算支出表（附件表5）
6.合肥大學2025年部門一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）
7.合肥大學2025年部門政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）
8.合肥大學2025年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）
9.合肥大學2025年部門基本支出總表（附件表9）
10.合肥大學2025年部門項目支出總表（附件表10）
11.合肥大學2025年部門政府采購支出表（附件表11）
12.合肥大學2025年部門政府購買服務(wù)支出表（附件表12）
13.合肥大學2025年部門項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）
14.合肥大學2025年部門“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表14）
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.合肥大學2025年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）
16.合肥大學2025年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表（附件表16）
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2025年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算原則，合肥大學所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。合肥大學2025年收支總預(yù)算44496.64萬元（不含提前下達，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入，支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2025年收入預(yù)算情況說明
合肥大學2025年收入預(yù)算44496.64萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入31335.97萬元，占70.42%，比2024年預(yù)算增加1848.76萬元，增長6.27%，增長原因主要是在校生總?cè)藬?shù)增加、生均撥款增加；財政專戶管理資金收入13160.67萬元，占29.58%，比2024年預(yù)算增加2794.30萬元，增長26.96%，增長原因主要是招生規(guī)模擴大、非稅收入增加。
三、關(guān)于2025年支出預(yù)算情況說明
合肥大學2025年支出預(yù)算44496.64萬元，比2024年預(yù)算增加4643.05萬元，增長11.65%，增長原因主要是人員經(jīng)費、引進人才、學生獎助等支出增加。其中，基本支出29642.52萬元，占66.62%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出14854.12萬元，占33.38%，主要用于日常教學保障、學生獎助、引進人才、學科建設(shè)、公益性項目建設(shè)等。
四、關(guān)于2025年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
合肥大學2025年財政撥款收支預(yù)算31335.97萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款。
支出按功能分類分為：教育支出23503.96萬元，占75.01%；社會保障和就業(yè)支出3836.52萬元，占12.24%；衛(wèi)生健康支出1093.70萬元，占3.49%；住房保障支出2901.78萬元，占9.26%。
與2024年預(yù)算相比，收、支總計各增加1848.76萬元，增長6.27%。主要原因是在校生總?cè)藬?shù)增加、生均撥款增加。
五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
合肥大學2025年一般公共預(yù)算撥款31335.97萬元，比2024年預(yù)算撥款增加1848.76萬元，增長6.27%，主要原因是在校生總?cè)藬?shù)增加、生均撥款增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出23503.96萬元，占75.01%；社會保障和就業(yè)支出3836.52萬元，占12.24%；衛(wèi)生健康支出1093.70萬元，占3.49%；住房保障支出2901.78萬元，占9.26%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）2025年預(yù)算23503.96萬元，比2024年預(yù)算增加1711.17萬元，增長7.85%，增長原因主要是在職人員增加、人員經(jīng)費支出增加。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預(yù)算143.17萬元，比2024年預(yù)算增加26.68萬元，增長22.91%，增長原因主要是退休人員增加、支出增加。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算2462.24萬元，比2024年預(yù)算增加41.95萬元，增長1.73%，增長原因主要是在職人員增加、養(yǎng)老保險繳費支出增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預(yù)算1231.12萬元，比2024年預(yù)算增加20.97萬元，增長1.73%，增長原因主要是在職人員增加、職業(yè)年金繳費支出增加。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算1093.70萬元，比2024年預(yù)算增加24.20萬元，增長2.26%，增長原因主要是在職人員增加、醫(yī)療保險繳費及醫(yī)療費支出增加。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算2242.06萬元，比2024年預(yù)算增加19.80萬元，增長0.89%，增長原因主要是在職人員增加、住房公積金支出增加。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2025年預(yù)算659.72萬元，比2024年預(yù)算增加3.98萬元，增長0.61%，增長原因主要是退休人員增加、退休人員提租補貼支出增加。
六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
合肥大學2025年一般公共預(yù)算基本支出19810.79萬元，其中：
工資福利支出16731.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。
商品和服務(wù)支出2674.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。
對個人和家庭的補助404.70萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
合肥大學2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
合肥大學2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2025年項目支出預(yù)算情況說明
合肥大學2025年項目支出預(yù)算安排14854.12萬元，比2024年預(yù)算增加2445.55萬元，增長19.71%，增長原因主要是預(yù)留人員經(jīng)費、引進人才、學生獎勤等專項支出增加。主要包括本年財政撥款安排11525.18萬元（其中一般公共預(yù)算安排11525.18萬元），財政專戶管理資金安排3328.94萬元。
十、關(guān)于2025年政府采購預(yù)算情況說明
合肥大學2025年安排政府采購預(yù)算464.50萬元，比2024年預(yù)算增加4.78萬元，增長1.04%，增長原因主要是高峰培育學科建設(shè)專用設(shè)備購置支出增加。
十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
合肥大學2025年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。
十二、關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公開的“三公”經(jīng)費預(yù)算為部門匯總數(shù)。2025年，合肥大學一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算47.29萬元，比2024年預(yù)算減少9.71萬元，下降17.04%。其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費19.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費28.29萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費。支出預(yù)算0萬元，與2024年相比持平，主要原因是一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款中未安排因公出國（境）費。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定，主要用于校際交流、國際學術(shù)會議、工作訪問、訪學、研修以及學術(shù)交流等。
（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算19.00萬元，與2024年相比持平，主要原因是嚴格管控公務(wù)接待費。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定,主要用于經(jīng)審批的接待活動支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算28.29萬元，比2024年預(yù)算減少9.71萬元，下降25.55%。其中：公務(wù)用車運行費28.29萬元，比2024年預(yù)算減少9.71萬元，下降25.55%，主要原因是厲行節(jié)約、壓減公務(wù)用車運行費，主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年相比持平，主要原因是一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款中未安排公務(wù)用車購置費，用于購置機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目績效目標編制情況。
2025年合肥大學編制項目績效目標15個，預(yù)算資金12408.57萬元。績效目標包括總體目標和績效指標，總體目標是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化。績效指標統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標分為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標三大類；二級指標分為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標（均屬于產(chǎn)出指標），經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標（均屬于效益指標），以及服務(wù)對象滿意度指標；三級指標結(jié)合項目實際，明確具體指標和指標值。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費。
合肥大學系非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。2025年本部門1家單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算868.86萬元，比2024年增加133.30萬元，增長18.12%，增長主要原因是維修（護）費支出安排增加。
（三）政府采購情況。
2025年合肥大學政府采購預(yù)算總額464.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算204.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算260.50萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日，合肥大學固定資產(chǎn)總金額（原值）186063.82萬元，較上年增加4106.90萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物113530.13萬元、設(shè)備61753.64萬元、其他資產(chǎn)10780.05萬元；無形資產(chǎn)總金額（原值）6410.88萬元，其中土地使用權(quán)2754.12萬元。
單位車改后保留車輛10輛，其中，機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車7輛。
單位價值100萬元以上的設(shè)備有39臺（套）。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，購置費18.00萬元。其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛。
2025年部門預(yù)算安排購置單位價值100萬元以上的設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。
（五）政府投資公益性信息化項目情況。
2025年合肥大學部門預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預(yù)算資金0萬元。
第四部分2025年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
2025年合肥大學無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
附表：合肥大學2025年預(yù)算報表（16張）.pdf
