合肥學院2020年部門預算
目錄
第一部分 部門概況
1.部門職責
2.部門預算單位構成
3.2020年度主要工作任務
第二部分 2020年部門預算表
1.合肥學院2020年財政撥款收支總表
2.合肥學院2020年一般公共預算支出表
3.合肥學院2020年一般公共預算基本支出表
4.合肥學院2020年政府性基金預算支出表
5.合肥學院2020年國有資本經營預算支出表
6.合肥學院2020年收支總表
7.合肥學院2020年收入總表
8.合肥學院2020年支出總表
9.合肥學院2020年基本支出總表
10.合肥學院2020年政府采購支出表
11.合肥學院2020年政府購買服務支出表
12.合肥學院2020年項目支出績效目標及項目情況表
13.合肥學院2020年“三公”經費支出預算表
14.合肥學院2020年市本級對下轉移支付預算明細表
第三部分 2020年部門預算情況說明
1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2020年一般公共預算撥款情況說明
3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明
6.關于2020年收支預算總體情況說明
7.關于2020年收入預算情況說明
8.關于2020年支出預算情況說明
9.關于2020年“三公”經費支出預算情況說明
10.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
合肥學院2020年部門預算情況
第一部分 部門概況
一、部門職責
（一）全面貫徹執行黨和國家的教育方針，適應合肥地區、輻射其他地區社會經濟發展需要，培養以本科學歷為主的應用型專門人才。
（二）承擔對外合作辦學任務，為改革開放和社會發展需要培養具有一定科研能力和創新能力的開放性高級人才。
（三）開展教學研究、科學研究、高新技術開發等工作，推進產學研結合，為地方經濟和社會發展服務。
（四）承擔成人高等學歷教育，中小學教師培訓及其他行業、部門專業技能、特定崗位等培訓任務。
二、部門預算單位構成
合肥學院2020年度部門預算為本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，單位性質為公益二類事業單位。截至2019年12月31日，合肥學院實有各類人員1452人，其中在職1059人、離休9人、退休384人。
三、2020年度主要工作任務
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃的收官之年，是實現第一個百年奮斗目標的決勝之年，也是建校40周年，建設應用型高水平大學的關鍵之年。2020年，學校工作的總體思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實全國教育大會、新時代全國高等學校本科教育工作會議和學校第二次黨代會精神，緊扣“為黨育人、為國育才”根本目標，不斷加強黨的領導，深化教育教學改革，全面加強內涵建設，不斷提高人才培養質量，進一步推進應用型高水平合肥大學建設實現新跨域，為建設合肥創新之都、現代化五大發展美好安徽和國家社會經濟發展提供人才和智力支撐，以優異成績慶祝建校40周年。
1.全力做好“新冠肺炎”疫情防控工作。深入貫徹習近平總書記關于疫情防控的系列重要講話和指示批示精神，全面落實黨中央、國務院決策部署以及省市和全國、全省教育系統疫情防控工作要求，成立領導機構和運行機構，制定運行機制，構建聯防聯控體系，切實扛起政治責任，全力做好疫情防控工作，確保學校穩定、師生健康、校園有序。
2.不斷鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果。認真學習貫徹習近平總書記在主題教育總結大會上的重要講話精神，按照全省主題教育總結會的要求，把不忘初心、牢記使命作為永恒課題和終身課題抓緊抓實，在學懂弄通做實上狠下功夫，切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，教育引導全體黨員和各級干部更好地守初心、擔使命。要持續完善制度機制，扎實抓好制度執行，推動不忘初心、牢記使命長效機制建設。
3.持續完善“三全育人”的長效機制。深入貫徹落實全國高校思想政治工作會議和中央31號文件精神，充分發揮黨委領導核心作用，緊密圍繞“立德樹人”根本任務，認真實施思政教育“十大工程”，突出抓好思想政治理論課教育主渠道，加強以愛國主義為核心的社會主義核心價值觀教育。充分挖掘“課程思政”以及學科建設、專業發展、學校管理、后勤保障等方面的育人功能，形成“三全育人”的長效機制。進一步加強輔導員隊伍和“四有”優秀教師隊伍建設，提升思想政治教育的整體素質和能力水平。推進學生社區綜合管理模式改革，加強易班校本模塊建設，突出思想引領作用。持續推進學風建設，形成“奮發向上、誠實守信”的優良學風。持續加強學生心理健康教育、獎補學金資助等工作。
4.全面提升高質量人才培養能力和畢業生就業工作。深入落實學校振興本科教育工作實施方案，全面構建以學生發展為中心的教育教學服務保障體系。聚焦一流專業建設，11個首批省級一流專業建設點要全力沖刺國家級一流專業建設點，積極做好新的省級一流專業建設點培育和申報工作。積極申報新工科、新文科專業建設項目，打造優勢專業集群和優勢專業結構體系。完善人才培養質量保障體系，力爭1-2個專業通過專業認證申請或專家進校考察。聚焦一流課程建設，力爭5-10門課程申報國家一流本科課程，培育200-300門課程納入申報素材庫，全力打造“金課”。加快智慧校園建設，推廣“互聯網+”教學，加強“慕課”和虛擬仿真實驗建設，促進信息技術與教育教學深度融合。加快線上課程提質增量，力爭上線1000門課程。不斷深化創新創業教育改革，將創新創業教育貫穿人才培養全過程，以“敢闖會創”為目標，提升學生敢闖的素質、會創的能力，強化創新創業實踐和導師培訓，鼓勵教師學生積極參加創新創業競賽和學科競賽。加快推進體育藝術俱樂部體制機制建設。創新招生宣傳工作方式方法，提高生源質量。加強就業輔導和就業服務，充分利用各種信息平臺和載體，切實做好畢業生網絡招聘工作，確保畢業生就業率繼續位于安徽省前列。高質量做好大學生征兵工作和國防教育工作。
5.全面加強高水平教師隊伍建設。構建“項目平臺引領、任務驅動”引才育才新模式，著重以“提質”為目標，圍繞“1251”人才工程，力爭引進高層次人才60人以上，柔性引進5名領軍骨干人才。繼續擴大教師國內外學習培訓和“雙聘雙掛”規模，進一步推進“雙能型”教師認定工作，促進“雙能型”師資隊伍快速成長。推進教育評價機制改革，堅決克服“五唯”頑疾，完善分類科學的職稱評審、考核評價制度。深化校內分配制度改革，構建靈活多樣的薪酬分配制度，充分發揮績效工資的導向和激勵作用。進一步完善師德師風長效機制建設，嚴肅查處師德失范行為。
6.持續加強產教融合平臺建設。主動對接合肥產教融合試點城市建設，在“政府主導、高位推進、校企融合、多方參與”原則的指導下，圍繞“理念融合、目標融合、資源融合”的具體要求，深入落實產教融合相關項目。力爭總投資1.69億元兩個產教融合平臺投入使用；對總投資1.68億元的智能制造產教融合實訓基地建設項目力爭早日落地；加快推進合肥市2000萬產教融合專項項目建設。
7.持續提升科技創新能力和成果轉化水平。深入落實各級各類平臺建設與發展目標，加快推進與大院、大所和企業行業、地方政府的合作，培育一批科研學術帶頭人，產出一批高水平科研成果和技術轉化成果。力爭獲8項省部級獎勵，力爭國家級科研項目10項以上、省部級30項以上。不斷完善科研管理體制與激勵機制，進一步激發科研活力，力爭科研與服務地方經費達8000萬元，其中產學研合作項目經費1500萬元以上。實現15項以上技術成果轉移轉化。
8.實現研究生教育新突破。探索高層次應用型人才培養機制，加強研究生跨學科創新團隊建設，推進與地方政府、科研機構、相關企業聯合培養研究生。力爭完成研究生300人招生指標，落實與安徽大學、安徽理工大學、中科院過程所等單位300人聯合培養任務。進一步做好國際留學生招生宣傳工作。爭取新增碩士點3個以上。結合學校15個校級重點學科及重點建設學科，圍繞打造高峰培育學科，培育新一批學科帶頭人。優先支持材料科學與工程、環境科學與工程、計算機科學與技術等3個一級學科申報省級高峰培育學科。
9.國際交流合作再創新亮點。積極服務國家外交戰略和地方經濟發展，加快推進新時代教育對外開放，圍繞“高質量、內涵式”發展要求，不斷開拓中外合作辦學項目和優質教育資源利用，選派2批30人次赴德國開展模塊化學習培訓，選拔100名學生赴國（境）外留學、游學、參加國際會議及競賽。加大與“一帶一路”沿線國家的對外交流合作，新增3所以上友好高校，留學生規模500人，其中攻讀碩士研究生學位50 人以上。推進中德“雙元制”碩士研究生高等教育改革試點工作。以施特拉爾松德孔子學院為中心，不斷擴大對德人文交流。籌辦“第十三屆中德應用型高等教育研討會”、“第八屆環境技術及知識轉化國際會議”等國際性會議。建立“中國—柬埔寨人文交流中心”。加大外國高端智力引進力度，繼續發揮應用型高校國際交流分會的引領作用。不斷提高外事安全風險防范意識。
10.持續推進中德教育合作示范基地建設。進一步對照基地建設方案，明確建設定位，謀劃工作思路，細化工作舉措，扎實推進項目落地。中德應用科學學院充分發揮“試驗田”效應；中德應用型教師能力發展中心拓展服務領域；中德人才交流中心逐步擴大輻射范圍；中德校企協同創新中心各個研發平臺深化建設；中德青年學生創業孵化中心創業進一步提升項目規格與品質；中德應用型高等教育研究與交流中心進一步充實、完善“兩刊”專家庫，加大應用型本科教育理論研究。適時召開基金會成立第一屆一次理事大會。
11.進一步完善服務保障體系建設。推動“美麗合院”、“文明合院”、“幸福合院”、“平安校園”、“智慧校園”建設，統籌做好校園建設規劃，改善校園和周邊環境，推進綜合整治。加強安全教育，加大對實驗室和學生宿舍等區域安全風險防范。完成大學生活動中心、游泳館主體結構建設，加快推進校園修繕、綠化提升等項目建設。進一步提升后勤服務和保障能力。積極爭取合肥市數據資源局等部門支持，推進我校“信息化基礎設施提升項目”立項與建設。著力完成“安徽省首批智慧校園試點高校”建設工作。加強圖書館數據庫建設，提升服務支撐科研和支持線上學習、教學水平。加快檔案資料數字化建設，創新服務方式方法。關注民生工程，切實提高教職工收入水平，繼續組織教職工暑期療休養活動和年度體檢，保障教師福利待遇。豐富老同志文化生活，認真落實離退休老同志政治和生活待遇。關愛師生，做好節假日慰問、助困助學、擁軍擁屬、計劃生育等工作。
12.努力做好“合肥大學”更名工作。圍繞大學更名工作，進一步加強領導、統籌謀劃。加強校園整體功能布局規劃。進一步對標對表，圍繞目標任務，制定時間表、路線圖，以高度的責任感、榮譽心壓實壓細責任，齊心協力、攻堅克難，力爭2020年合肥大學更名成功，向建校40周年獻禮。
第二部分 2020年部門預算表
合肥學院2020年部門預算表由以下14張表格構成，具體表格內容見附表。
1.合肥學院2020年部門財政撥款收支總表（附件表1）
2.合肥學院2020年部門一般公共預算支出表（附件表2）
3.合肥學院2020年部門一般公共預算基本支出表（附件表3）
4.合肥學院2020年部門政府性基金預算支出表（附件表4）
5.合肥學院2020年部門國有資本經營預算支出表（附件表5）
6.合肥學院2020年部門收支總表（附件表6）
7.合肥學院2020年部門收入總表（附件表7）
8.合肥學院2020年部門支出總表（附件表8）
9.合肥學院2020年部門基本支出總表（附件表9）
10.合肥學院2020年部門政府采購支出表（附件表10）
11.合肥學院2020年部門政府購買服務支出表（附件表11）
12.合肥學院2020年部門項目支出績效目標及項目情況表（附件表12）
13.合肥學院2020年部門“三公”經費支出預算表（附件表13）
14.合肥學院2020年市本級對下轉移支付預算明細表(附件表14）
第三部分 2020年部門預算情況說明
一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明
合肥學院2020年財政撥款收支預算64196.06萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款，按資金年度分全部為當年財政撥款收入。
支出按功能分類分為：教育支出62244.17萬元，占96.96%；社會保障和就業支出198.06萬元，占0.31%；衛生健康支出714.66萬元，占1.11%；住房保障支出1039.17萬元，占1.62%。
與2019年預算相比，收、支總計各增46738.46萬元，增長267.73%。主要原因：一是增加“中德教育合作示范基地公共平臺”、“合肥學院創意產業和建筑與交通工程實驗平臺”等5個政府投資公益性項目；二是增加科研平臺和引進人才專項經費。
二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況。
合肥學院2020年一般公共預算撥款64196.06萬元，比2019年預算撥款增加46738.46萬元，增長267.73%，主要原因：一是增加“中德教育合作示范基地公共平臺”、“合肥學院創意產業和建筑與交通工程實驗平臺”等5個政府投資公益性項目；二是增加科研平臺和引進人才專項經費。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
教育支出62244.17萬元，占96.96%；社會保障和就業支出198.06萬元，占0.31%；衛生健康支出714.66萬元，占1.11%；住房保障支出1039.17萬元，占1.62%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）
2020年預算2083.63萬元，比2019年預算增加1305.35萬元，增長167.72%，增長原因主要是按照事業單位標準重新核定公用經費綜合定額。
2.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）
2020年預算60160.54萬元，比2019年預算增加45362.08萬元，增長306.53%，增長原因主要是增加政府投資公益性項目、預留科研平臺和引進人才專項經費。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）
2020年預算148.24萬元，比2019年預算減少22.31萬元，下降13.09%，下降原因主要是離休人員減少。
4.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）
2020年預算49.82萬元，比2019年預算增加49.82萬元，增長原因主要是預算安排撫恤金。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
2020年預算554.22萬元，比2019年預算減少34.04萬元，下降5.79%，下降原因主要醫療保險繳存比例降低。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）
2020年預算160.44萬元,比2019年預算減少7.68萬元，下降4.57%，下降原因主要醫療保險繳存比例降低。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
2020年預算1039.17萬元，比2019年預算增加85.24萬元，增長8.94%，增長原因主要是人員增加。
三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明
合肥學院2020年一般公共預算基本支出16194.21萬元，其中：
工資福利支出14375.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。
商品和服務支出1502.16萬元，主要包括：培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
對個人和家庭的補助316.58萬元，主要包括：離休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助等。
四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明
合肥學院2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明
合肥學院2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
六、關于2020年收支預算總體情況說明
按照綜合預算原則，合肥學院所有收入和支出均納入部門預算管理。合肥學院2020年收支總預算71188.16萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、財政專戶管理非稅收入；支出包括教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
七、關于2020年收入預算情況說明
合肥學院2020年收入預算71188.16萬元，其中：一般公共預算撥款收入64196.06萬元，占90.18%，比2019年預算增加46738.46萬元，增長267.73%，主要原因：一是增加“中德教育合作示范基地公共平臺”、“合肥學院創意產業和建筑與交通工程實驗平臺”等5個政府投資公益性項目；二是增加科研平臺和引進人才專項經費，導致財政撥款增加。財政專戶管理非稅收入6992.10萬元，占9.82%，比2019年預算減少797.61萬元，下降10.24%，下降原因主要是本年學生招生人數減少。
八、關于2020年支出預算情況說明
合肥學院2020年支出預算71188.16萬元，比2019年預算增加45940.85萬元，增長181.96%，增長原因主要是增加政府投資公益性項目、安排科研平臺和引進人才專項經費。其中，基本支出21772.71萬元，占30.58%，主要用于人員經費支出、保障機構日常運轉等；項目支出49415.45萬元，占69.42%，主要用于完成日常工作任務、學生獎助、教學科研發展、基礎設施建設等。
九、關于2020年“三公”經費支出預算情況說明
為全面反映“三公”經費支出，本次公開的“三公”經費預算為部門匯總數。2020年，合肥學院一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出預算57.00萬元，比2019年預算減少21.00萬元，下降26.92%。其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費19.00萬元，公務用車購置及運行費38.00萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，與2019年相比持平,主要原因是一般公共預算及政府性基金財政撥款中未安排因公出國（境）費。該項經費預算根據批準的因公臨時出國（境）計劃，按照規定標準安排；主要用于校際交流、國際學術會議、工作訪問、訪學、研修以及學術交流等。經費使用嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關規定。
（二）公務接待費。支出預算19.00萬元，比2019年減少1.00萬元，下降5.00%，主要原因是一般性支出壓減5%。該項經費主要用于經審批的接待活動支出；經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規定。
（三）公務用車購置及運行費。支出預算38.00萬元，比2019年預算減少20.00萬元。下降34.48%，其中：公務用車運行費38.00萬元，比2019年預算減少20.00萬元，下降34.48%，主要原因是執行公務用車改革，該項經費主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費0萬元，與2019年相比持平，主要原因是未安排公務用車購置計劃,相應也未安排公務用車購置費,用于購置一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛。
十、其他重要事項情況說明
（一）項目績效目標編制情況
2020年合肥學院編制項目績效目標12個，預算資金47043.45萬元。績效目標包括總體目標和績效指標，總體目標是項目預期產出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化。績效指標統一按照三級設置，一級指標分為產出指標、效益指標兩大類，二級指標分為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標（均屬于產出指標）和經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標、滿意度指標（均屬于效益指標），三級指標結合項目實際，明確具體指標和指標值。
（二）機關運行經費。
合肥學院系非參公事業單位，無機關運行經費。2020年本部門1家單位運行經費財政撥款預算729.71萬元，比2019年增加98.71萬元，增長15.64%，增長主要原因是在職人員增加使福利費和培訓費增加23.06萬元，以及今年增加安排專用材料費75.65萬元。
（三）政府采購情況。
2020年合肥學院政府采購預算總額3070.00萬元，其中：政府采購貨物預算3000.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算70.00萬元。
（四）國有資產占有使用情況。
截至2019年12月31日，合肥學院固定資產總金額120544.68萬元，較上年增加25679.93萬元，其中，土地、房屋及構筑物63678.87萬元、通用設備35625.23萬元、專用設備8844.03 萬元、其他資產12396.55萬元。
單位車改后保留車輛11輛，其中，一般公務用車10輛、特種專業技術用車1輛。
單位價值50萬元以上的通用設備有52臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備有11臺（套）。
2020年部門預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。其中，一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、專業技術用車0輛。
2020年部門預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備4臺（套），購置費497.65萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備2臺（套），購置費1030萬元。
（五）信息化項目情況。
2020年合肥學院部門預算安排單項100萬元以上的信息化項目0個，預算資金0萬元。
（六）轉移支付預算情況。
2020年合肥學院無主管的轉移支付預算項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
附表：
附表：合肥學院2020年部門預算表（14張）.pdf
