合肥學院2021年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
1.部門職責
2.部門預算單位構(gòu)成
3.2021年度主要工作任務
第二部分 2021年預算報表
（一）部門預算表
1.合肥學院2021年財政撥款收支總表
2.合肥學院2021年一般公共預算支出表
3.合肥學院2021年一般公共預算基本支出表
4.合肥學院2021年政府性基金預算支出表
5.合肥學院2021年國有資本經(jīng)營預算支出表
6.合肥學院2021年收支總表
7.合肥學院2021年收入總表
8.合肥學院2021年支出總表
9.合肥學院2021年基本支出總表
10.合肥學院2021年項目支出總表
11.合肥學院2021年政府采購支出表
12.合肥學院2021年政府購買服務支出表
13.合肥學院2021年項目支出績效目標及項目情況表
14.合肥學院2021年“三公”經(jīng)費支出預算表
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預算表
15.合肥學院2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預算匯總表
16.合肥學院2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預算明細表
第三部分 2021年部門預算情況說明
1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2021年一般公共預算撥款情況說明
3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
6.關于2021年收支預算總體情況說明
7.關于2021年收入預算情況說明
8.關于2021年支出預算情況說明
9.關于2021年“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
10.其他重要事項情況說明
第四部分 2021年轉(zhuǎn)移支付預算情況說明
第五部分 名詞解釋
合肥學院2021年部門預算
第一部分 部門概況
一、部門職責
（一）全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，適應合肥地區(qū)、輻射其他地區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展需要，培養(yǎng)以本科學歷為主的應用型專門人才。
（二）承擔對外合作辦學任務，為改革開放和社會發(fā)展需要培養(yǎng)具有一定科研能力和創(chuàng)新能力的開放性高級人才。
（三）開展教學研究、科學研究、高新技術(shù)開發(fā)等工作，推進產(chǎn)學研結(jié)合，為地方經(jīng)濟和社會發(fā)展服務。
（四）承擔成人高等學歷教育，中小學教師培訓及其他行業(yè)、部門專業(yè)技能、特定崗位等培訓任務。
二、部門預算單位構(gòu)成
合肥學院2021年度部門預算為局本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為公益二類事業(yè)單位。截至2020年12月31日，合肥學院實有各類人員1551人，其中在職1139人、離休9人、退休403人。
三、2021年度主要工作任務
2021年，站在新起點的合肥學院，將不忘初心，勇?lián)姑渣h的建設為統(tǒng)領，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，在省委省政府、市委市政府堅強領導和省教育工委、教育廳的大力支持下，落實“立德樹人”根本任務，堅持“地方性、應用型、國際化”辦學定位，深入推進學校內(nèi)涵式發(fā)展，主動對接地方發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化學校學科結(jié)構(gòu)、專業(yè)設置，突出優(yōu)勢特色，匯聚辦學資源，以學科建設為龍頭，圍繞地方經(jīng)濟建設和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新需要，凝練學科方向，組建學科團隊，打造學科平臺，加強學位點建設，加快高水平應用型大學建設和發(fā)展。
（一）堅持以黨建引領學校發(fā)展。高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真學習領會習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，堅持教育是國之大計、黨之大計，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。學校堅持把黨的領導貫穿學校發(fā)展全過程，堅定社會主義辦學方向，落實立德樹人根本任務。夯實基層基礎，不斷發(fā)揮作用。以學校入選首批“全省高校黨建工作示范校”為契機，持續(xù)開展支部建設提升行動和“雙創(chuàng)”工作。
（二）全力做好“新冠肺炎”疫情防控工作。深入貫徹習近平總書記關于疫情防控的系列重要講話和指示批示精神，全面落實黨中央、國務院決策部署以及省市和全國、全省教育系統(tǒng)疫情防控工作要求，切實扛起政治責任，統(tǒng)籌各類資源，全力做好疫情防控工作，確保學校穩(wěn)定、師生健康、校園有序。
（三）努力做好“合肥大學”更名工作。進一步對標對表，以最嚴的要求，最高的標準，主動對接，積極做好教育部專家組進校考察的各項準備工作，力爭更名成功。并以大學更名為抓手，揚長板、固底板、補短板，加快推動學校高質(zhì)量發(fā)展。擴大在校生規(guī)模，增加碩士研究生、留學生數(shù)；創(chuàng)新用人機制，提高人才利用效率，加大高端人才和團隊引培力度，師資總量穩(wěn)步增長，結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，2021年擬引進博士40人，具有博士學位教師人數(shù)比例達到35%以上；提升高層次人才培養(yǎng)質(zhì)量，加強學位點內(nèi)涵建設，力爭建成2-3個特色鮮明、優(yōu)勢突出的高峰學科，碩士點數(shù)量達18個以上。對標教育部《現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學院建設指南（試行）》，結(jié)合合肥市“全國首批產(chǎn)教融合試點城市”建設方案，積極探索符合地方發(fā)展需要和學校實際的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學院建設模式，加快建設集成電路、數(shù)字經(jīng)濟、軌道交通等產(chǎn)業(yè)學院，并以產(chǎn)業(yè)學院為抓手，整合資源，構(gòu)建高等教育與產(chǎn)業(yè)集群聯(lián)動發(fā)展機制。同時，注重“大陸班”的經(jīng)驗總結(jié)，形成相關課程和專業(yè)標準，提供可復制、可推廣的產(chǎn)教融合育人模式。
（四）科學謀劃“十四五”發(fā)展規(guī)劃。學校將力爭在“十四五”開局之年，取得“合肥大學”更名成功，并以此為契機，積極落實高教強省戰(zhàn)略，以一流應用型人才培養(yǎng)工程、一流學科專業(yè)體系建設工程、一流科研成果培育工程、一流人才隊伍引育工程、一流對外開放辦學工程、一流現(xiàn)代大學治理體系建設工程、一流辦學環(huán)境優(yōu)化工程等“七大工程”為抓手，提升學校內(nèi)涵建設水平，在“十四五”末，學校整體實力及主要辦學指標在國內(nèi)應用型高校中名列前茅。
（五）不斷推動產(chǎn)學研深度融合。立足地方，發(fā)揮產(chǎn)學研合作優(yōu)勢，增強創(chuàng)新引領服務地方經(jīng)濟社會發(fā)展的能力。注重在重大項目、應用基礎研究、產(chǎn)學研合作和高端智庫等方面的組織和培育，強化產(chǎn)業(yè)關鍵技術(shù)研究與成果轉(zhuǎn)化。與合肥綜合性國家科學中心人工智能研究院和巢湖研究院等企事業(yè)深度合作，打造學科共同體。支持學科交叉，整合資源，推進應用經(jīng)濟、教育、管理等學科建設，提升整體學科建設水平。力爭獲批若干安徽省重點實驗室、合肥市工程實驗中心等省市級以上科研平臺；提升科研經(jīng)費投入，力爭獲得多個省部級科研成果獎，爭取獲得國家級科研成果獎。
（六）持續(xù)打造國際交流與合作品牌影響力。依托中德教育合作示范基地、中德應用型高等教育研討會、施特拉爾松德孔子學院等平臺優(yōu)勢，打造中德教育合作示范校，持續(xù)擴大“一帶一路”教育合作，深入推進中德高校合作辦學、青年教師赴德訪學、中德學生雙向留學、中德共建實驗室等中德教育合作項目，加強“一帶一路”沿線教育交流合作，在持續(xù)開展多方位國際交流合作中進一步提升學校的辦學水平和國際影響力。
（七）認真落實“五育并舉”人才培養(yǎng)要求。統(tǒng)籌各類教育資源，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設者和接班人。要通過社會實踐、志愿服務、實訓實習等讓學生走出校門，下基層、進企業(yè)、入社會，接受勞動和責任教育。要不斷深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革，將創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育貫穿人才培養(yǎng)全過程，以“創(chuàng)新力、領導力”為核心要素，提升學生敢闖的精神、會創(chuàng)的能力。要落實資助育人工作，實現(xiàn)高質(zhì)量全覆蓋。要把就業(yè)作為民生之本，加強就業(yè)輔導，完善就業(yè)服務，充分利用各種信息平臺和載體，確保畢業(yè)生優(yōu)質(zhì)就業(yè)，就業(yè)率繼續(xù)位于安徽省高校前列。
（八）切實保障師生權(quán)益。推動“美麗合院”、“文明合院”建設，統(tǒng)籌做好校園空間規(guī)劃，改善校園和周邊環(huán)境。進一步提升后勤服務和保障能力，完成大學生活動中心、游泳館建設，加快推進校園修繕、綠化提升等項目建設。加快智慧校園建設，落實銀校合作11個項目建設，加強國有資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效益。維護師生權(quán)益，加強教職員工培訓。積極回應師生關切，切實提高教職工收入水平，關注師生身心健康，繼續(xù)組織教職工暑期療休養(yǎng)活動和年度體檢工作。豐富老同志文化生活，認真落實離退休老同志政治和生活待遇。關愛師生，做好節(jié)假日慰問、助困助學、擁軍擁屬等工作。
第二部分 2021年部門預算表
合肥學院2021年預算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。
（一）部門預算表
1.合肥學院2021年部門財政撥款收支總表（附件表1）
2.合肥學院2021年部門一般公共預算支出表（附件表2）
3.合肥學院2021年部門一般公共預算基本支出表（附件表3）
4.合肥學院2021年部門政府性基金預算支出表（附件表4）
5.合肥學院2021年部門國有資本經(jīng)營預算支出表（附件表5）
6.合肥學院2021年部門收支總表（附件表6）
7.合肥學院2021年部門收入總表（附件表7）
8.合肥學院2021年部門支出總表（附件表8）
9.合肥學院2021年部門基本支出總表（附件表9）
10.合肥學院2021年部門項目支出總表（附件表10）
11.合肥學院2021年部門政府采購支出表（附件表11）
12.合肥學院2021年部門政府購買服務支出表（附件表12）
13.合肥學院2021年部門項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）
14.合肥學院2021年部門“三公”經(jīng)費支出預算表（附件表14）
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預算表
15.合肥學院2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預算匯總表（附件表15）
16.合肥學院2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預算明細表（附件表16）
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明
合肥學院2021年財政撥款收支預算45263.03萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款；按資金年度分全部為當年財政撥款收入。
支出按功能分類分為：教育支出43980.02萬元，占97.17%；社會保障和就業(yè)支出174.19萬元，占0.38%；住房保障支出1108.82萬元，占2.45%。
與2020年預算相比，收、支總計各減少18933.03萬元，下降29.49%。主要原因：中德教育合作示范基地公共平臺建設項目等公益性項目預算減少。
二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
合肥學院2021年一般公共預算撥款45263.03萬元，比2020年預算撥款減少18933.03萬元，下降29.49%，主要原因：中德教育合作示范基地公共平臺建設項目等公益性項目預算減少。
（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出43980.02萬元，占97.17%；社會保障和就業(yè)支出174.19萬元，占0.38%；住房保障支出1108.82萬元，占2.45%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（教育管理事務）（項）2021年預算2109.94萬元，比2020年預算減少26.31萬元，下降1.23%，下降原因主要是學校加大教育投入，壓縮行政運行經(jīng)費。
2.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）2021年預算41870.08萬元，比2020年預算減少18290.46萬元，下降30.40%，下降原因主要是中德教育合作示范基地公共平臺建設項目等公益性項目預算減少。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算156.53萬元，比2020年預算增加8.29萬元，增長5.59%，增長原因主要是離退休人員增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）2021年預算17.66萬元，比2020年預算減少32.16萬元，下降64.55%，下降原因主要是撫恤人員減少。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算1108.82萬元，比2020年預算增加69.65萬元，增長6.70%，增長原因主要是人員增加。
三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明
合肥學院2021年一般公共預算基本支出14974.63萬元，其中：
工資福利支出13292.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出等。
商品和服務支出1550.54萬元，主要包括：培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
對個人和家庭的補助131.71萬元，主要包括：離休費、撫恤金、生活補助等。
四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明
合肥學院2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
合肥學院2021年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
六、關于2021年收支預算總體情況說明
按照綜合預算原則，合肥學院所有收入和支出均納入部門預算管理。合肥學院2021年收支總預算55976.63萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、財政專戶管理非稅收入、其他收入，支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
七、關于2021年收入預算情況說明
合肥學院2021年收入預算55976.63萬元，其中：一般公共預算撥款收入45263.03萬元，占80.86%，比2020年預算減少18933.03萬元，下降29.49%，下降原因主要是中德教育合作示范基地公共平臺建設項目等公益性項目預算減少；財政專戶管理非稅收入8123.50萬元，占14.51%，比2020年預算增加1131.40萬元，增長16.18%，增長原因主要是事業(yè)收入增加；其他收入2590.10萬元，占4.63%，比2020年預算增加2590.10萬元，增長原因主要機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險和醫(yī)療類支出等社保經(jīng)費從其他收入安排。
八、關于2021年支出預算情況說明
合肥學院2021年支出預算55976.63萬元，比2020年預算減少15211.53萬元，下降21.37%，下降原因主要是中德教育合作示范基地公共平臺建設項目等公益性項目預算減少。其中，基本支出23494.06萬元，占41.97%，主要用于人員經(jīng)費支出、保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)等；項目支出32482.57萬元，占58.03%，主要用于日常工作任務、學生獎助、教學科研發(fā)展、基礎設施建設等。
九、關于2021年“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公開的“三公”經(jīng)費預算為部門匯總數(shù)。2021年，合肥學院一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算57.00萬元，與2020年相比持平。其中因公出國（境）費0.00萬元，公務接待費19.00萬元，公務用車購置及運行費38.00萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費。支出預算0.00萬元，與2020年相比持平，主要原因是一般公共預算及政府性基金財政撥款中未安排因公出國（境）費。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關規(guī)定, 主要用于校際交流、國際學術(shù)會議、工作訪問、訪學、研修以及學術(shù)交流。
（二）公務接待費。支出預算19.00萬元，與2020年相比持平，主要原因是嚴格管控公務接待費。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規(guī)定,主要用于經(jīng)審批的接待活動支出。
（三）公務用車購置及運行費。支出預算38.00萬元，與2020年相比持平。其中：公務用車運行費38.00萬元，與2020年相比持平，主要原因是嚴格管控公務用車運行費，主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費0.00萬元，與2020年相比持平，主要原因是本年預算未安排公務用車購置費，用于購置機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
十、其他重要事項情況說明
（一）項目績效目標編制情況
2021年合肥學院編制項目績效目標13個，預算資金32482.57萬元。績效目標包括總體目標和績效指標，總體目標是項目預期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化。績效指標統(tǒng)一按照三級設置，一級指標分為產(chǎn)出指標、效益指標兩大類，二級指標分為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標（均屬于產(chǎn)出指標）和經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標、滿意度指標（均屬于效益指標），三級指標結(jié)合項目實際，明確具體指標和指標值。
（二）機關運行經(jīng)費。
合肥學院系非參公事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。2021年本部門1家單位運行經(jīng)費財政撥款預算337.42萬元，比2020年減少392.29萬元，下降53.76%，增長（下降）主要原因是嚴格控制運行經(jīng)費。
（三）政府采購情況。
2021年合肥學院政府采購預算總額4529.00萬元，其中：政府采購貨物預算4076.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算453.00萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日，合肥學院固定資產(chǎn)總金額125293.11萬元，較上年增加4748.43萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物63678.87萬元、通用設備38162.83萬元、專用設備9807.94萬元、其他資產(chǎn)13643.46萬元。
單位車改后保留車輛11輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務用車11輛。
單位價值50萬元以上的通用設備有54臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備有11臺（套）。
2021年部門預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。
2021年部門預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備5臺（套），購置費1624.60元。
（五）政府投資公益性信息化項目情況。
2021年合肥學院部門預算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預算資金0萬元。
第四部分 2021年轉(zhuǎn)移支付預算情況說明
2021年合肥學院無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預算項目。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
附表：合肥學院2021年部門預算表（16張）.pdf
