合肥學院2022年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
1.部門職責
2.部門預算單位構成
3.2022年度主要工作任務
第二部分 2022年預算報表
（一）部門預算表
1.合肥學院2022年收支總表
2.合肥學院2022年收入總表
3.合肥學院2022年支出總表
4.合肥學院2022年財政撥款收支總表
5.合肥學院2022年一般公共預算支出表
6.合肥學院2022年一般公共預算基本支出表
7.合肥學院2022年政府性基金預算支出表
8.合肥學院2022年國有資本經營預算支出表
9.合肥學院2022年基本支出總表
10.合肥學院2022年項目支出總表
11.合肥學院2022年政府采購支出表
12.合肥學院2022年政府購買服務支出表
13.合肥學院2022年項目支出績效目標及項目情況表
14.合肥學院2022年“三公”經費支出預算表
（二）對下轉移支付預算表
15.合肥學院2022年市本級對下轉移支付預算匯總表
16.合肥學院2022年市本級對下轉移支付預算明細表
第三部分 2022年部門預算情況說明
1.關于2022年收支預算總體情況說明
2.關于2022年收入預算情況說明
3.關于2022年支出預算情況說明
4.關于2022年財政撥款收支預算總體情況說明
5.關于2022年一般公共預算撥款情況說明
6.關于2022年一般公共預算基本支出情況說明
7.關于2022年政府性基金預算撥款情況說明
8.關于2022年國有資本經營預算撥款情況說明
9.關于2022年項目支出預算情況說明
10.關于2022年政府采購預算情況說明
11.關于2022年政府購買服務預算情況說明
12.關于2022年“三公”經費支出預算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 2022年轉移支付預算情況說明
第五部分 名詞解釋
合肥學院2022年部門預算
第一部分 部門概況
一、部門職責
（一）全面貫徹執行黨和國家的教育方針，適應合肥地區、輻射其他地區社會經濟發展需要，培養以本科學歷為主的應用型專門人才。
（二）承擔對外合作辦學任務，為改革開放和社會發展需要培養具有一定科研能力和創新能力的開放性高級人才。
（三）開展教學研究、科學研究、高新技術開發等工作，推進產學研結合，為地方經濟和社會發展服務。
（四）承擔成人高等學歷教育，中小學教師培訓及其他行業、部門專業技能、特定崗位等培訓任務。
二、部門預算單位構成
合肥學院2022年度部門預算為局本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，單位性質為公益二類事業單位。截至2021年12月31日，合肥學院實有各類人員1574人，其中在職1171人、離休9人、退休394人。
三、2022年度主要工作任務
2022年是黨的二十大召開之年，是全面落實省第十一次黨代會精神、加快建設現代化美好安徽的重要一年，是創成合肥大學、深化內涵建設的關鍵之年。要按照學校“十四五”發展要求，貫徹落實省市黨代會精神，以更名合肥大學工作為抓手，以雙元制高等教育改革為著力點，堅持“三全育人”，落實五育并舉，統籌常態化疫情防控和事業發展，深化內涵建設，使學校辦學實力和服務地方能力躍上新臺階。
（一）聚焦創成合肥大學持續發力。繼續做好大學更名創建工作，主動對接，認真做好教育部專家組進校考察的各項準備工作，確保更名成功。不斷推進學校內涵建設，科學謀劃學校功能布局。加強平安校園、綠色校園和文明校園建設，打造合肥城市名片。
（二）聚焦在構建開放新格局中展現新作為持續發力。推進高水平中德教育合作示范基地建設，打造“六大平臺”。擴大合作辦學規模，組織申報中外合作辦學專業和機構。健全國際合作和孔子學院管理體制機制。積極共建“大眾學院”，完善“雙元制”高等教育“合肥模式”。打造“中德國際客廳”，集聚智力、產品和信息等資源。拓展與“一帶一路”沿線國家交流合作。
（三）聚焦打造結構合理、符合定位的高水平隊伍持續發力。將師德師風建設擺在首要位置。加強人才引進資金和政策保障，重視青年教師的引育工作，持續在學科帶頭人和高水平平臺負責人等的引進上發力，提高科研服務地方能力。擴大教師“雙聘雙掛”規模，加快“雙能型”師資隊伍建設。深化分配制度改革，完善職稱評審、考核評價制度。
（四）聚焦落實“五育并舉”人才培養舉措持續發力。注重高素質應用型人才培養，完善專業-就業-產業“三業一體”育人模式。堅持五育并舉，不斷增強學生的適應性、主動性和創造性。加快研究生教育發展，探索完善育人管理機制。抓好就業工作，確保畢業生高質量就業，就業率繼續位于省屬高校前列。
（五）聚焦產教融合不斷提升競爭力。掛牌建設集成電路、數字經濟兩個現代產業學院。完善專業動態調整機制和特色發展引導機制，探索構建面向產業的交叉復合型新工科、新文科。推動教育鏈、人才鏈、創新鏈、產業鏈深度融合，加大4個高峰培育學科建設力度。依托一流專業建設和國家產教融合項目、教育強國項目建設，增強教育服務創新發展的能力。
（六）聚焦學校黨建與事業發展深度融合持續發力。推動思想理論武裝走深走實，做好十九屆六中全會、二十大及省市黨代會精神大學習、大宣傳、大貫徹，與學習貫徹習近平總書記關于教育的重要論述相結合，與與巡視整改相結合。深入開展黨史學習教育，從黨的百年奮斗重大成就和歷史經驗中汲取智慧、凝聚力量，增強“四個意識”、堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。持續加強黨委領導班子建設，落實“一崗雙責”。認真做好中層領導干部換屆工作，持續優化黨員干部隊伍結構，提升黨員干部素質。進一步完善民主集中制，堅持依法依規治校。爭創黨建示范校，持續夯實基層基礎，充分發揮黨員作用。一以貫之全面從嚴治黨，優化校園政治生態。
第二部分 2022年部門預算表
合肥學院2022年預算表由以下16張表格構成，具體表格內容見附件。
（一）部門預算表
1.合肥學院2022年部門收支總表（附件表1）
2.合肥學院2022年部門收入總表（附件表2）
3.合肥學院2022年部門支出總表（附件表3）
4.合肥學院2022年部門財政撥款收支總表（附件表4）
5.合肥學院2022年部門一般公共預算支出表（附件表5）
6.合肥學院2022年部門一般公共預算基本支出表（附件表6）
7.合肥學院2022年部門政府性基金預算支出表（附件表7）
8.合肥學院2022年部門國有資本經營預算支出表（附件表8）
9.合肥學院2022年部門基本支出總表（附件表9）
10.合肥學院2022年部門項目支出總表（附件表10）
11.合肥學院2022年部門政府采購支出表（附件表11）
12.合肥學院2022年部門政府購買服務支出表（附件表12）
13.合肥學院2022年部門項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）
14.合肥學院2022年部門“三公”經費支出預算表（附件表14）
（二）對下轉移支付預算表
15.合肥學院2022年市本級對下轉移支付預算匯總表（附件表15）
16.合肥學院2022年市本級對下轉移支付預算明細表（附件表16）
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關于2022年收支預算總體情況說明
按照綜合預算原則，合肥學院所有收入和支出均納入部門預算管理。合肥學院2022年收支總預算49390.35萬元（不含提前下達，下同），收入包括一般公共預算撥款收入、財政專戶管理非稅收入，支出包括教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
二、關于2022年收入預算情況說明
合肥學院2022年收入預算49390.35萬元，其中：一般公共預算撥款收入41649.41萬元，占84.33%，比2021年預算減少3613.62萬元，下降7.98%，下降原因主要是部分公益性項目臨近竣工、預算安排減少；財政專戶管理非稅收入7740.95萬元，占15.67%，比2021年預算減少382.55萬元，下降4.71%，下降原因主要是納入財政專戶管理非稅收入按財政要求范圍有所調整。
三、關于2022年支出預算情況說明
合肥學院2022年支出預算49390.35萬元，比2021年預算減少6586.28萬元，下降11.77%，下降原因主要是公益性項目支出預算減少。其中，基本支出25253.81萬元，占51.13%，主要用于人員經費支出、保障機構日常運轉等；項目支出24136.54萬元，占48.87%，主要用于日常教學保障、學生獎助、教學科研發展、人才隊伍建設、基礎設施建設等。
四、關于2022年財政撥款收支預算總體情況說明
合肥學院2022年財政撥款收支預算41649.41萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款，按資金年度分全部為當年財政撥款收入。
支出按功能分類分為：教育支出35643.43萬元，占85.58%；社會保障和就業支出2468.25萬元，占5.93%；衛生健康支出1158.42萬元，占2.78%；住房保障支出2379.31萬元，占5.71%。
與2021年預算相比，收、支總計各減少3613.62萬元，下降7.98%。主要原因是部分公益性項目預算安排減少。
五、關于2022年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況。
合肥學院2022年一般公共預算撥款41649.41萬元，比2021年預算撥款減少3613.62萬元，下降7.98%，主要原因：部分公益性項目預算安排減少。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
教育支出35643.43萬元，占85.58%；社會保障和就業支出2468.25萬元，占5.93%；衛生健康支出1158.42萬元，占2.78%；住房保障支出2379.31萬元，占5.71%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）2022年預算2342.00萬元，比2021年預算增加232.06萬元，增長11.00%，增長原因主要是上年綜合定額由一般公共預算撥款和非稅收入共同安排，本年全部由一般公共預算撥款安排（綜合定額總數未增長）。
2.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）2022年預算33301.43萬元，比2021年預算減少8568.65萬元，下降20.46%，下降原因主要是中德教育合作示范基地公共平臺等公益性項目預算減少。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2022年預算161.29萬元，比2021年預算增加4.76萬元，增長3.04%，增長原因主要是離退休人員數量增加、支出經費增加。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算1537.97萬元，比2021年預算增加1537.97萬元，增長原因主要是上年機關事業單位基本養老保險繳費支出未安排在一般公共預算撥款中。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算768.99萬元，比2021年預算增加768.99萬元，增長原因主要是上年年初預算中未安排機關事業單位職業年金繳費支出。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算1158.42萬元，比2021年預算增加1158.42萬元，增長原因主要是上年事業單位醫療未安排在一般公共預算撥款中。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算1842.24萬元，比2021年預算增加733.42萬元，增長66.14%，增長原因主要是人員增加、本年住房公積金繳存基數調整。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預算537.07萬元，比2021年預算增加537.07萬元，增長原因主要是上年提租補貼安排在高等教育功能中。
六、關于2022年一般公共預算基本支出情況說明
合肥學院2022年一般公共預算基本支出19554.78萬元，其中：
工資福利支出17345.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。
商品和服務支出1842.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
對個人和家庭的補助366.29萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、醫療費補助其他對個人和家庭的補助等。
七、關于2022年政府性基金預算撥款情況說明
合肥學院2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2022年國有資本經營預算撥款情況說明
合肥學院2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2022年項目支出預算情況說明
合肥學院2022年項目支出預算安排24136.54萬元，比2021年預算減少8346.03萬元，下降25.69%，下降原因主要是中德教育合作示范基地公共平臺等公益性項目預算減少。主要包括本年財政撥款安排22094.63萬元（其中一般公共預算安排22094.63萬元），財政撥款結轉結余安排0萬元，財政專戶管理安排2041.92萬元、其他收入安排0萬元。
十、關于2022年政府采購預算情況說明
合肥學院2022年安排政府采購預算6642.30萬元，比2021年預算增加2113.30萬元，增長46.66%，增長原因主要是增加合肥學院智能制造產教融合實訓基地項目。
十一、關于2022年政府購買服務預算情況說明
合肥學院2022年沒有安排政府購買服務預算支出。
十二、關于2022年“三公”經費支出預算情況說明
為全面反映“三公”經費支出，本次公開的“三公”經費預算為部門匯總數。2022年，合肥學院一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出預算57.00萬元，與2021年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費19.00萬元，公務用車購置及運行費38.00萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，與2021年相比持平，主要原因是一般公共預算及政府性基金財政撥款中未安排因公出國（境）費。經費使用嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關規定,主要用于校際交流、國際學術會議、工作訪問、訪學、研修以及學術交流等。
（二）公務接待費。支出預算19.00萬元，與2021年相比持平，主要原因是嚴格管控公務接待費。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規定，主要用于經審批的接待活動支出。
（三）公務用車購置及運行費。支出預算38.00萬元，與2021年相比持平。其中：公務用車運行費38.00萬元，與2021年相比持平，主要原因是嚴格管控公務用車運行費,主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費0萬元，與2021年相比持平，主要原因是未安排公務用車購置費，用于購置機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他按照規定配備的公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目績效目標編制情況。
2022年合肥學院編制項目績效目標16個，預算資金24136.54萬元。績效目標包括總體目標和績效指標，總體目標是項目預期產出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化。績效指標統一按照三級設置，一級指標分為產出指標、效益指標兩大類，二級指標分為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標（均屬于產出指標）和經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標、滿意度指標（均屬于效益指標），三級指標結合項目實際，明確具體指標和指標值。
（二）機關運行經費。
合肥學院系非參公事業單位，無機關運行經費。2022年本部門1家單位運行經費財政撥款預算685.77萬元，比2021年增加348.35萬元，增長103.24%，增長主要原因是本年運行經費統計范圍調整。
（三）政府采購情況。
2022年合肥學院政府采購預算總額6642.30萬元，其中：政府采購貨物預算6176.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算466.30萬元。
（四）國有資產占有使用情況。
截至2021年12月31日，合肥學院固定資產總金額（原值）129042.87萬元，較上年增加3749.76萬元，其中，土地、房屋及構筑物63678.87萬元、通用設備40483.79萬元、專用設備10255.13萬元、其他資產14625.08萬元。
單位車改后保留車輛11輛，其中，其他按照規定配備的公務用車11輛。
單位價值50萬元以上的通用設備有56臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備有11臺（套）。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。
2022年部門預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
（五）政府投資公益性信息化項目情況。
2022年合肥學院部門預算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預算資金0萬元。
第四部分 2022年轉移支付預算情況說明
2022年合肥學院無主管的對下轉移支付預算項目。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
附表：
合肥學院2022年預算報表（16張）.pdf
