合肥學(xué)院2016年部門決算情況說明
一、部門職責(zé)
（一）全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，適應(yīng)合肥地區(qū)及安徽省社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，培養(yǎng)合格的以本科學(xué)歷為主的應(yīng)用型專門人才。
（二）承擔(dān)對外合作辦學(xué)任務(wù)，為改革開放和社會發(fā)展需要培養(yǎng)具有一定科研能力和創(chuàng)新能力的開放性高級人才。
（三）開展教學(xué)研究、科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)等活動，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，為地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)。
（四）承擔(dān)成人高等教育教學(xué)任務(wù)和繼續(xù)教育等培訓(xùn)任務(wù)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
合肥學(xué)院由1個(gè)財(cái)政撥款事業(yè)單位組成，正廳級規(guī)格。
三、2016年度部門決算報(bào)表說明
（一）2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)52612.64萬元，支出總計(jì)52612.64萬元。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加13949.54萬元，增長36.08%。主要原因：一是增加3000萬元的公益性項(xiàng)目；二是年初結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)增償債資金項(xiàng)目。
（二）2016年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)38556.20萬元，其中：財(cái)政撥款收入15593.40萬元，占40.44%；事業(yè)收入8878.89萬元，占23.03%；其他收入14083.91萬元，占36.53%。
（三）2016年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)45293.81萬元，其中：基本支出17201.23萬元，占37.98%；項(xiàng)目支出28092.58萬元，占62.02%。
（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)15593.40萬元，財(cái)政撥款支出總計(jì)15593.40萬元，與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3016.10萬元，增長23.98%。主要原因一是追加公益性項(xiàng)目；二是在校學(xué)生人數(shù)的增加使教育經(jīng)費(fèi)收支增長。
（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入15593.40萬元，本年支出15593.40萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度財(cái)政撥款支出15593.4萬元，占本年支出合計(jì)的34.43%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加3016.04萬元，增長23.98%。主要原因是增加公益性項(xiàng)目支出以及教學(xué)經(jīng)費(fèi)支出增長。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度財(cái)政撥款支出15593.40萬元，其中：基本支出12465.34萬元，占79.94%；項(xiàng)目支出3128.06萬元，占20.06%。具體情況如下：
（1）“教育支出”2016年度決算13823.60萬元，比2015年增加2596.50萬元，增長23.13%，主要原因是增加公益性項(xiàng)目。其中：“行政運(yùn)行”決算1104.46萬元，主要用于行政管理支出；“高等教育”決算12719.14萬元，主要用于教育事業(yè)支出及公益性項(xiàng)目支出。
（2）“社會保障和就業(yè)支出”2016年度決算4.95萬元，與2015年持平。其中：“事業(yè)單位離退休”決算4.95萬元，主要用于離休人員公用支出。
（3）“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算636萬元，比2015年增加113.40萬元，增長21.70%，主要原因是人員工資增加使醫(yī)療保障支出增長。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”決算476.36萬元，主要用于繳交醫(yī)療保險(xiǎn)；“其他醫(yī)療保障支出”決算159.64萬元，主要用于在職人員和退休人員的醫(yī)療費(fèi)支出。
（4）“住房保障支出”2016年度決算1068.85萬元，比2015年增加246.14萬元，增長29.92%，主要原因是人員工資增加使住房保障支出增長。其中：“住房公積金”決算816.62萬元，主要用于公積金支出；“提租補(bǔ)貼”決算252.23萬元，主要用于發(fā)放提租補(bǔ)貼。
（5）“其他支出”2016年度決算60萬元，主要用于學(xué)院游泳館等前期費(fèi)用支出。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2016年度財(cái)政撥款基本支出12465.34萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)11465.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)999.94萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。
（七）2016年度政府性基金收入支出情況說明
本部門2016年度無政府性基金收入和支出。
（八）2016年度財(cái)政撥款開支的“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
2016年度財(cái)政撥款開支的“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算為78萬元,支出與2015年度決算持平。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為58萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。支出與2015年度決算相等。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出20萬元，主要用于省內(nèi)外相關(guān)單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來以及國外高校來訪代表團(tuán)接待事項(xiàng)。2016年，國內(nèi)公務(wù)接待110批，1635人次，支出13.58萬元；外事接待40批次，459人次，支出6.42萬元。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定。支出與2015年度決算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出58萬元，與2015年度決算持平，經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照中央和省、市有關(guān)公務(wù)用車配備管理規(guī)定執(zhí)行。其中：
公務(wù)用車保有量13輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出58萬元，主要用于日常公務(wù)、教育檢查、政策調(diào)研等活動所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。支出與2015年度決算持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。支出與2015年度決算相等。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度合肥學(xué)院無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
2.政府采購支出情況。
2016年度合肥學(xué)院采購支出總額348.42萬元，其中：貨物類支出348.42萬元、工程類支出0萬元、服務(wù)類支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額348.42萬元，占政府采購支出總額100%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止2016年12月31日，合肥學(xué)院共有車輛15輛，其中，一般公務(wù)用車13輛、其他用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備44臺（套）。
四、名詞解釋
（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：
1.合肥學(xué)院收入支出決算總表
2.合肥學(xué)院收入決算表
3.合肥學(xué)院支出決算表
4.合肥學(xué)院財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.合肥學(xué)院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.合肥學(xué)院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.合肥學(xué)院政府性基金預(yù)算收入支出決算表
8.合肥學(xué)院財(cái)政撥款開支的“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
2017年7月20日
1.合肥學(xué)院收入支出決算總表.pdf2.合肥學(xué)院收入決算表.pdf3.合肥學(xué)院支出決算表.pdf4.合肥學(xué)院財(cái)政撥款收入支出決算總表.pdf5.合肥學(xué)院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.pdf6.合肥學(xué)院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.pdf7.合肥學(xué)院政府性基金預(yù)算收入支出決算表.pdf8.合肥學(xué)院財(cái)政撥款開支的“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表.pdf
