目 錄
第一部分 部門概況
1.部門職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2024年度主要工作任務(wù)
第二部分 2024年預(yù)算報表
（一）部門預(yù)算表
1.合肥大學(xué)2024年收支總表
2.合肥大學(xué)2024年收入總表
3.合肥大學(xué)2024年支出總表
4.合肥大學(xué)2024年財政撥款收支總表
5.合肥大學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出表
6.合肥大學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出表
7.合肥大學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出表
8.合肥大學(xué)2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.合肥大學(xué)2024年基本支出總表
10.合肥大學(xué)2024年項目支出總表
11.合肥大學(xué)2024年政府采購支出表
12.合肥大學(xué)2024年政府購買服務(wù)支出表
13.合肥大學(xué)2024年項目支出績效目標及項目情況表
14.合肥大學(xué)2024年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.合肥大學(xué)2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表
16.合肥大學(xué)2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說明
3.關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說明
4.關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
9.關(guān)于2024年項目支出預(yù)算情況說明
10.關(guān)于2024年政府采購預(yù)算情況說明
11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
12.關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 2024年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
第五部分名詞解釋
合肥大學(xué)2024年部門預(yù)算
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
（一）全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，服務(wù)合肥地區(qū)及安徽省社會經(jīng)濟發(fā)展需要，培養(yǎng)以本科學(xué)歷為主的德智體美勞全面發(fā)展的應(yīng)用型專門人才。
（二）開展教學(xué)研究、科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)等活動，推進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，為地方經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)。
（三）承擔對外合作辦學(xué)任務(wù)，為改革開放和社會發(fā)展需要培養(yǎng)具有一定科研能力和創(chuàng)新能力的開放性高級人才。
（四）承擔成人高等教育教學(xué)任務(wù)和繼續(xù)教育等培訓(xùn)任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
合肥大學(xué)2024年度部門預(yù)算為本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為公益二類單位。截至2023年12月31日，合肥大學(xué)實有各類人員1609人，其中在職1125人、離休4人、退休480人。
三、2024年度主要工作任務(wù)
（一）保障人員類經(jīng)費和公用經(jīng)費等基本支出，保障民生，保障基本運行。
（二）保障學(xué)校日常運行及教學(xué)業(yè)務(wù)活動開展，保障繼續(xù)教育教學(xué)業(yè)務(wù)開展。
（三）落實國家、學(xué)校資助政策，保障困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)，激勵學(xué)生創(chuàng)先爭優(yōu)。
（四）落實“人才強校”戰(zhàn)略，建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化教師隊伍，完成人才引進目標。
（五）建設(shè)高峰培育學(xué)科，推進學(xué)科隊伍建設(shè)、科學(xué)研究、人才培養(yǎng)和學(xué)術(shù)交流等。
（六）推進并完成公益性項目年度建設(shè)任務(wù)，完善校園基礎(chǔ)設(shè)施，提升辦學(xué)條件，支持高水平應(yīng)用型大學(xué)建設(shè)。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
合肥大學(xué)2024年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。
（一）部門預(yù)算表
1.合肥大學(xué)2024年部門收支總表（附件表1）
2.合肥大學(xué)2024年部門收入總表（附件表2）
3.合肥大學(xué)2024年部門支出總表（附件表3）
4.合肥大學(xué)2024年部門財政撥款收支總表（附件表4）
5.合肥大學(xué)2024年部門一般公共預(yù)算支出表（附件表5）
6.合肥大學(xué)2024年部門一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）
7.合肥大學(xué)2024年部門政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）
8.合肥大學(xué)2024年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）
9.合肥大學(xué)2024年部門基本支出總表（附件表9）
10.合肥大學(xué)2024年部門項目支出總表（附件表10）
11.合肥大學(xué)2024年部門政府采購支出表（附件表11）
12.合肥大學(xué)2024年部門政府購買服務(wù)支出表（附件表12）
13.合肥大學(xué)2024年部門項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）
14.合肥大學(xué)2024年部門“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表14）
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.合肥大學(xué)2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）
16.合肥大學(xué)2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表（附件表16）
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算原則，合肥大學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。合肥大學(xué)2024年收支總預(yù)算39853.59萬元（不含提前下達，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入，支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說明
合肥大學(xué)2024年收入預(yù)算39853.59萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入29487.22萬元，占73.99%，比2023年預(yù)算減少4509.33萬元，下降13.26%，下降原因主要是本年公益性項目撥款減少；財政專戶管理資金收入10366.38萬元，占26.01%，比2023年預(yù)算增加27.14萬元，增長0.26%，增長原因主要是本年學(xué)費等收入增加。
三、關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說明
合肥大學(xué)2024年支出預(yù)算39853.59萬元，比2023年預(yù)算減少4482.20萬元，下降10.11%，下降原因主要是本年公益性項目支出減少。其中，基本支出27445.02萬元，占68.86%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出12408.57萬元，占31.14%，主要用于日常教學(xué)保障、學(xué)生獎助、引進人才、學(xué)科建設(shè)、公益性項目建設(shè)等。
四、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
合肥大學(xué)2024年財政撥款收支預(yù)算29487.22萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當年財政撥款收入。
支出按功能分類分為：教育支出21792.80萬元，占73.91%；社會保障和就業(yè)支出3746.92萬元，占12.71%；衛(wèi)生健康支出1069.51萬元，占3.63%；住房保障支出2878.00萬元，占9.76%。
與2023年預(yù)算相比，收、支總計各減少4509.33萬元，下降13.26%。主要原因是本年公益性項目撥款減少。
五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
合肥大學(xué)2024年一般公共預(yù)算撥款29487.22萬元，比2023年預(yù)算撥款減少4509.33萬元，下降13.26%，主要原因是本年公益性項目撥款減少。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出21792.80萬元，占73.91%；社會保障和就業(yè)支出3746.92萬元，占12.71%；衛(wèi)生健康支出1069.51萬元，占3.63%；住房保障支出2878.00萬元，占9.76%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）2024年預(yù)算21792.80萬元，比2023年預(yù)算減少4289.06萬元，下降16.44%，下降原因主要是本年公益性項目撥款減少。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2024年預(yù)算116.48 萬元，比2023年預(yù)算減少10.27萬元，下降8.10%，下降原因主要是離休人員減少。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算2420.29萬元，比2023年預(yù)算減少87.46萬元，下降3.49%，下降原因主要是在職人員減少、養(yǎng)老保險繳費支出減少。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算1210.14萬元，比2023年預(yù)算減少43.73萬元，下降3.49%，下降原因主要是在職人員減少、職業(yè)年金繳費支出減少。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算1069.51萬元，比2023年預(yù)算減少15.61萬元，下降1.44%，下降原因主要是在職人員減少、事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算2222.26萬元，比2023年預(yù)算減少70.29萬元，下降3.07%，下降原因主要是在職人員減少、住房公積金支出減少。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2024年預(yù)算655.74 萬元，比2023年預(yù)算增加7.09萬元，增長1.09%，增長原因主要是退休人員增加、提租補貼增加。
六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
合肥大學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出19671.77萬元，其中：
工資福利支出17933.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出1375.02萬元，主要包括：培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
對個人和家庭的補助363.00萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助等。
七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
合肥大學(xué)2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
合肥大學(xué)2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2024年項目支出預(yù)算情況說明
合肥大學(xué)2024年項目支出預(yù)算安排12408.57萬元，比2023年預(yù)算減少4168.70萬元，下降25.15%，下降原因主要是本年公益性項目支出減少。主要包括本年財政撥款安排9815.45萬元（其中一般公共預(yù)算安排9815.45萬元），財政專戶管理資金安排2593.12萬元。
十、關(guān)于2024年政府采購預(yù)算情況說明
合肥大學(xué)2024年安排政府采購預(yù)算459.72萬元，比2023年預(yù)算減少1687.81萬元，下降78.59%，下降原因主要是本年設(shè)備購置政府采購預(yù)算減少。
十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
合肥大學(xué)2024年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。
十二、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公開的“三公”經(jīng)費預(yù)算為部門匯總數(shù)。2024年，合肥大學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算57.00萬元，與2023年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費19.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費38.00萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費。支出預(yù)算0萬元，與2023年相比持平，主要原因是一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款中未安排因公出國（境）費。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定，主要用于校際交流、國際學(xué)術(shù)會議、工作訪問、訪學(xué)、研修以及學(xué)術(shù)交流等。
（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算19.00萬元，與2023年相比持平，主要原因是嚴格管控公務(wù)接待費。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定，主要用于經(jīng)審批的接待活動支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算38.00萬元，與2023年相比持平。其中：公務(wù)用車運行費38.00萬元，與2023年相比持平，主要原因是嚴格管控公務(wù)用車運行費，主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年相比持平，主要原因是一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款中未安排公務(wù)用車購置費，用于購置機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目績效目標編制情況。
2024年合肥大學(xué)編制項目績效目標15個，預(yù)算資金12408.57萬元。績效目標包括總體目標和績效指標，總體目標是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化。績效指標統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標分為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標三大類；二級指標分為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標（均屬于產(chǎn)出指標），經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標（均屬于效益指標），以及服務(wù)對象滿意度指標；三級指標結(jié)合項目實際，明確具體指標和指標值。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費。
合肥大學(xué)系非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。2024年本部門1家單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算735.56萬元，比2023年減少26.89萬元，下降3.53%，下降主要原因是在職人員減少，福利費等運行經(jīng)費減少。
（三）政府采購情況。
2024年合肥大學(xué)政府采購預(yù)算總額459.72萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算174.59萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算285.13萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，合肥大學(xué)固定資產(chǎn)總金額（原值）181956.92萬元，較上年增加17792.99萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物113099.08萬元、設(shè)備58279.78萬元、其他資產(chǎn)10578.06萬元；無形資產(chǎn)總金額（原值）6337.94萬元，其中土地使用權(quán)2754.12萬元。
單位車改后保留車輛10輛，其中，機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
單位價值100萬元以上的設(shè)備有30臺（套）。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，購置費18.00萬元。其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛。該車輛購置費在項目支出中列支。
2024年部門預(yù)算安排購置單位價值100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。
（五）政府投資公益性信息化項目情況。
2024年合肥大學(xué)部門預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預(yù)算資金0萬元。
第四部分2024年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
2024年合肥大學(xué)無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
附表：合肥大學(xué)2024年預(yù)算報表（16張）.pdf
