合肥學院2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、關于2023年度績效評價情況的說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分名詞解釋
合肥學院2023年度部門決算情況
第一部分 部門概況
一、部門職責
合肥學院2023年度部門職責主要有：
（一）以立德樹人為根本任務，開展人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新、國際交流合作等活動。
（二）以本科教育為主，同時承擔著全日制碩士研究生教育、成人教育與培訓、留學生培養等任務。部分本科專業開設輔修和雙學位教育。
（三）積極貫徹和實施教育教學質量工程建設，不斷推進教育教學改革，提高人才培養質量。實行教學工作評估制度，設立督導組織及相對獨立的評估機構，對教學質量、教學管理、學生學習狀態進行評估。
（四）依法招收學生，并根據人才培養的目標和要求，組織實施教學活動。堅持教學中心地位，積極探索和完善應用型人才培養體系，不斷提高人才培養質量。
（五）按照國家有關規定，擴大和保障科研機構和科研人員享有相應的科研自主權，增強創新活力。堅持以科研促教學，促進師資隊伍整體素質和水平提高。鼓勵教師積極開展教研和科研活動，致力于學術進步、科技創新和成果轉化，鼓勵教師與地方、行業、企業開展產學研合作，服務地方經濟和社會發展。
（六）加強各項基礎設施和教輔設施建設，不斷改善辦學條件。
（七）繼續推進和完善后勤改革，加強科學管理，提高服務保障水平。
二、機構設置
合肥學院2023年度部門決算僅包括合肥學院本級決算，無其他二級單位決算。
第二部分 2023年度部門決算報表
合肥學院2023年度部門決算報表由以下9張表格構成，具體表格內容見附表。
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計70095萬元（含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余），支出總計70095萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2022年度相比，收、支總計各減少2689.37萬元，下降3.69%，主要原因：一是公益性項目資金安排減少；二是上年其他收入中含職業年金消化記實資金，本年無該事項。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計69483.26萬元，其中：財政撥款收入36586.06萬元，占52.66%；事業收入16199.41萬元，占23.31%；經營收入0萬元，占0%；其他收入16697.78萬元，占24.03%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計70095萬元，其中：基本支出47076.53萬元，占67.16%；項目支出23018.47萬元，占32.84%；經營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計36586.06萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計36586.06萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加1727.52萬元，增長4.96%，主要原因：一是本年追加2021-2022年度機關事業單位養老保險、職業年金繳費基數調整產生的單位補繳資金；二是本年提高研究生生均撥款水平。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出36586.06萬元，占本年支出的52.19%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1727.52萬元，增長4.96%。主要原因是本年調整2021-2022年度機關事業單位養老保險、職業年金繳費基數，單位補繳支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出36586.06萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）25844.73萬元，占70.64%；科學技術支出（類）76.65萬元，占0.21%；社會保障和就業支出（類）6622.27萬元，占18.1%；衛生健康（類）支出1094.9萬元，占2.99%；住房保障支出（類）2947.51萬元，占8.06%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為33996.55萬元，支出決算為36586.06萬元，完成年初預算的107.62%。決算數大于預算數的主要原因一是年中調整2021-2022年度機關事業單位養老保險、職業年金繳費基數，單位補繳支出增加；二是年中收到同級部門轉入的專項經費，專項支出增加。其中：基本支出31740.27萬元，占86.76%；項目支出4845.79萬元，占13.24%。具體情況如下：
1.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為34萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中收到合肥市教育局撥入“留學合肥”獎學金，留學生獎學金支出增加。
2.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）。年初預算為26081.86萬元，支出決算為25810.73萬元，完成年初預算的98.96%，決算數小于預算數的主要原因是中德教育合作示范基地公共平臺建設經費年中轉撥至經開區，公益性項目支出減少。
3.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為76.65萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中收到合肥市市場監督管理局撥入授權發明專利獎補資金，獎補支出增加。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算為126.75萬元，支出決算為250.08萬元，完成年初預算的197.3%，決算數大于預算數的主要原因是退休人員增加、退休人員支出增加。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為2507.75萬元，支出決算為4153.81萬元，完成年初預算的165.64%，決算數大于預算數的主要原因是年中調整2021-2022年度機關事業單位養老保險繳費基數，單位補繳支出增加。
6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為1253.88萬元，支出決算為2076.90萬元，完成年初預算的165.64%，決算數大于預算數的主要原因是年中調整2021-2022年度機關事業單位職業年金繳費基數，單位補繳支出增加。
7.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為46.74萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中收到合肥市人社局撥入高校就業補助、校園招聘會補貼等經費，就業支出增加。
8.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為94.75萬元，決算數大于預算數的主要原因是離退休人員、在職人員撫恤金及安葬費支出增加。
9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為1085.11萬元，支出決算為1093.61萬元，完成年初預算的100.78%。
10.衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）其他醫療保障管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.3萬元，決算數大于預算數的主要原因是退休人員增加、退休人員醫療費支出增加。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為2292.55萬元，支出決算為2292.55萬元，完成年初預算的100%。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為648.65萬元，支出決算為654.96萬元，完成年初預算的100.97%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出31740.27萬元，其中:人員經費30052.13萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助；公用經費1688.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
合肥學院沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
合肥學院沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
2023年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出預算為48.24萬元，支出決算為48.24萬元，完成預算的100%；較上年增加9.65萬元，增長25.01%。決算數與預算數持平的主要原因是厲行節約，嚴格管控“三公”經費。決算數較上年增加的主要原因是本年外單位赴我校考察、調研次數較上年增加。
（二）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
2023年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算12.14萬元，占25.17%；公務用車購置及運行維護費支出決算36.1萬元，占74.83%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年一般公共預算及政府性基金財政撥款未安排因公出國（境）費。決算數與上年持平的主要原因是本年與上年一般公共預算及政府性基金財政撥款均未安排因公出國（境）費。經費使用根據市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃，嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關規定。2023年，參加（組織）因公出國（境）團組0個，0人次。
2.公務接待費預算為12.14萬元，支出決算為12.14萬元，完成預算的100%；較上年增加9.65萬元，增長387.55%。決算數與預算數持平的主要原因是厲行節約，嚴格管控公務接待費。決算數較上年增加的主要原因是本年外單位赴我校考察、調研次數較上年增加。主要用于經審批的國內接待活動支出。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規定。2023年，國內公務接待共74批，818人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。
3.公務用車購置及運行維護費預算為36.1萬元，支出決算為36.1萬元，完成預算的100%；與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是厲行節約，嚴格管控公務用車購置及運行維護費。決算數與上年持平的主要原因是厲行節約，嚴格管控公務用車購置及運行維護費。經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。其中：
公務用車購置費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年一般公共預算及政府性基金財政撥款未安排公務用車購置費。決算數與上年持平的主要原因是本年與上年一般公共預算及政府性基金財政撥款均未安排公務用車購置費。2023年，購置車輛0輛。。
公務用車運行維護費預算為36.1萬元，支出決算為36.1萬元，完成預算的100%；與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是厲行節約，嚴格管控公務用車運行維護費。決算數與上年持平的主要原因是厲行節約，嚴格管控公務用車運行維護費。公務用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于公務出行、考察調研等。截至2023年12月31日，合肥學院一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數為2輛。
十、關于2023年度績效評價情況的說明
（一）績效評價工作開展情況
1.全面開展項目支出單位自評和部門評價。
根據預算績效管理要求，合肥學院組織對2023年度納入部門預算的16個項目支出全面開展績效評價，覆蓋率達100%。從評價總體情況來看，合肥學院項目立項程序完整、規范，預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高。
2.組織開展部門整體支出績效自評。
部門整體支出績效自評綜述：根據預算績效管理要求，合肥學院組織對2023年度部門整體支出開展績效自評，自評得分95.7分，自評等次為“優”。自評結果顯示，2023年，合肥學院通過開展教學科研活動、學科專業建設、高層次人才引進、學生獎助勤發放、公益性項目建設等工作，一是提升了基本辦學條件保障能力，改善基本辦學條件；二是保障了教學、科研工作順利開展，教育教學改革深入推進，科研服務水平穩步提升；三是提升了應用型人才培養質量，畢業生初次就業率達91.87%；四是促進了學校高質量發展，內涵建設不斷強化。發現的主要問題：一是部分指標完成值較設定值偏離大，績效指標設置不夠合理；二是部分項目執行進度未達預期，資金效益有待進一步發揮。下一步改進措施：一是在設置績效指標時，進一步提升指標代表性和合理性；二是進一步加強績效監控管理，定期會同項目單位分析預算執行未達進度的原因，及時采取糾偏措施，提升資金使用效益。
（二）部門決算中項目績效自評和部門評價結果
合肥學院2023年度部門決算中公開“日常教學保障經費”等16個項目的部門評價和績效自評結果，詳見“附件：合肥學院2023年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共16個）”。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
合肥學院系非行政或參公事業單位，按照財政部部門決算機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。2023年度本部門運行經費1688.14萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務等。
（二）政府采購支出情況
2023年度，合肥學院政府采購支出總額2418.29萬元，其中：政府采購貨物支出1962.27萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出456.02萬元。授予中小企業合同金額2418.29萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2119.82萬元，占授予中小企業合同金額的87.66%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
（三）國有資產占有使用情況
截至到2023年12月31日，合肥學院共有車輛10輛（一般公共預算財政撥款開支的公務用車2輛，非稅資金開支的公務用車8輛），其中：主要負責人用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部用車1輛、其他用車4輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）30臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
九、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
合肥學院2023年度部門決算報表(共9張).pdf
合肥學院2023年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共16個）.pdf
